1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4225-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION DE 3 SILLAS SALON MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 11001 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ROBERTO Razón Social CARLOS ROBERTO MENA FULLE R.U.T. 5.226.565-7 Sucursal CARLOS ROBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121006 Bancos o banquetas tapizadas 1 Unidad CONTRATACIÓN SERVICIO DE REPARACION DE 3 SILLAS SALON MUNICIPAL, COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 2324-3477-SE13 CONTRATACIÓN SERVICIO DE REPARACION DE 3 SILLAS SALON MUNICIPAL, COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 2324-3477-SE13 $ 57.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900

Total Neto	$ 57.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.001
TOTAL OC	$ 68.901