1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3149-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-353-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-353-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 211836,89 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNITEX Razón Social UNITEX E.I.R.L. R.U.T. 76.351.806-k Sucursal UNITEX Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101502 Pantalones y short para hombre 118 Unidad SEGUN LO SOLICITADO EN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA ADJUNTOS Pantalones de gabardina $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.089.730 $ 1.089.730 53101804 Abrigos y chaquetas para mujer 1 Unidad SEGUN LO SOLICITADO EN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA ADJUNTOS CASACAS hipora $ 25.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.201 $ 25.201

Total Neto	$ 1.114.931
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.837
TOTAL OC	$ 1.326.768