1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5054-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Diferencia valor prorroga Ss. Aseo Mercado P:I: Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-756-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Bodega Parque Industrial El teniente N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 18808,4002 Dirección de Envío de la Factura Bodega Parque Industrial El teniente N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRESERVI Razón Social PRESERVI S A R.U.T. 96.664.690-k Sucursal PRESERVI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 2 Mes Diferencia de valor en prorroga Servicio Aseo mercado Presidente Ibañez, desde 07/10/2011 al 06/12/2011   $ 49.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.992 $ 98.992

Total Neto	$ 98.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.808
TOTAL OC	$ 117.800