1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1495-SE13 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS DICIEMBRE 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-134-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 70463,4 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insuclinic SpA Razón Social INSUCLINIC SPA R.U.T. 76.093.481-k Sucursal Insuclinic SpA Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 10000 Unidad GUANTE LATEX M GUANTE LATEX M $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 205.000 42132205 Guantes quirúrgicos 5000 Unidad GUANTES LATEX XS GUANTES LATEX XS $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 102.500 42312201 Sutura 144 Unidad SUTURA MONOFILAMENTO DAFILON 5/0 75cm.CAJA X 36 SOBRES SUTURA MONOFILAMENTO DAFILON 5/0 75cm.CAJA X 36 SOBRES $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.360 $ 63.360

Total Neto	$ 370.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.463
TOTAL OC	$ 441.323