1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-777-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS ILUMINACION PARQUE MIRADOR DE LA BAHIA Y COSTANERA SECTOR MAQUINAS DE GIMNASIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-384-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 47775,5 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Razón Social CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO R.U.T. 7.952.203-1 Sucursal CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101611 Barras de bronce 5 Unidad no definida BARRAS COOPERWEL BARRAS COOPERWEL $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 39121409 Conectores de cables eléctricos 5 Unidad no definida CONECTORES COOPERWEL CONECTORES COOPERWEL $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750 39121402 Enchufes eléctricos 5 Unidad no definida AUTOMATICO 16 AMP AUTOMATICO 16 AMP $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.750 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 10 Unidad no definida HUINCHAS AISLADORAS SUPER 33 HUINCHAS AISLADORAS SUPER 33 $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 86131502 Pintura 1 Unidad no definida GALON DE PINTURA ANTIOXIDO NEGRO GALON DE PINTURA ANTIOXIDO NEGRO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 31211904 Brochas 1 Unidad no definida BROCHA 4" BROCHA 4" $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 40142323 Disco de ruptura 20 Unidad no definida DISCO DE CORTE 7" DISCO DE CORTE 7" $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 31201601 Adhesivos químicos 20 Unidad no definida PEGAMENTO PVC (POMO) PEGAMENTO PVC (POMO) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 26121613 Cable aislado o forrado 200 Unidad no definida MTS CABLE THHN N°12 ROJO MTS CABLE THHN N°12 ROJO $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600 26121613 Cable aislado o forrado 200 Unidad no definida MTS CABLE THHN N°12 BLANCO MTS CABLE THHN N°12 BLANCO $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600 26121613 Cable aislado o forrado 200 Unidad no definida MTS CABLE THHN N°10 VERDE MTS CABLE THHN N°10 VERDE $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.400 $ 51.400 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Unidad no definida LTS DILUYENTE LTS DILUYENTE $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250 30111601 Cemento 5 Unidad no definida BOLSAS DE CEMENTO BOLSAS DE CEMENTO $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500 15111507 Gas ciudad 5 Unidad no definida GAS DESECHABLE 190 GRS GAS DESECHABLE 190 GRS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 251.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.776
TOTAL OC	$ 299.226