1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1192-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN PULSERAS PODOMETROS B. PRACTICAS CAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 013 del sistema cer 884. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 63859,95 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Enrique Razón Social Publigrafpuertomontt SpA. R.U.T. 76.267.868-3 Sucursal Hector Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 54111501 Relojes de pulsera 35 Unidad no definida PULSERAS PODOMETROS, CUENTA CALORIAS, PASOS. PULSERAS PODOMETROS, CUENTA CALORIAS, PASOS. $ 9.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.105 $ 336.105

Total Neto	$ 336.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.860
TOTAL OC	$ 399.965