1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-580-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DENTALES DEPTO DE SALUD MUNIC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-95-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 56665,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122002 Servicios de higienistas dentales 16 Unidad SINGLE BOND FRASCO ADHESIVO 6GRS/ML ADHESIVO PARA COMPOSITE DE FOTOCURADO ADPER SINGLE BOND 2 FRASCO DE 6 GRS., 3M USA. $ 18.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.240 $ 298.240

Total Neto	$ 298.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.666
TOTAL OC	$ 354.906