1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-879-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SEDA DENTAL, FLUOR DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-7-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 992833,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS DENTAID S A Razón Social LABORATORIOS DENTAID S A R.U.T. 96.718.630-9 Sucursal LABORATORIOS DENTAID S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151509 Fibras de seda 3000 Unidad no definida SEDA DENTAL SEDA DENTAL $ 1.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.109.000 $ 5.109.000 51102714 Solución de cloruro sódico para irrigación 40 Unidad no definida FLUOR 0.05 300 ML FLUOR 0.05 300 ML $ 2.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.440 $ 116.440

Total Neto	$ 5.225.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 992.834
TOTAL OC	$ 6.218.274