Orden de Compra. Nº2332-240-CM18 "AD. COMPUTADORES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-240-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2018
Nombre de la Orden de Compra AD. COMPUTADORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 2783,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FULLSUPPORT
Razón Social MARCELA PAZ FRERES ALVAREZ
R.U.T. 15.080.040-4
Sucursal FULLSUPPORT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-lp14
 50 (1136165 )DESKTOP - CORE I3 UNIDAD 1158165(1136165) DESKTOP - CORE I3 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 293,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 14.650,00 US$ 14.650,00
Total Neto US$ 14.650,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 2.783,50
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 17.433,50