Orden de Compra. Nº
3285-88-SE20
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IMANES MAGNETICOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3285-88-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2020
Nombre de la Orden de Compra
IMANES MAGNETICOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3285-3-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Gabriela Mistral 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Facturación
GABRIELA MISTRAL N° 10
Comuna
Curaco de Vélez
Impuesto
9579,8
Dirección de Envío de la Factura
GABRIELA MISTRAL N° 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KARLA
Razón Social
IMPRESOS DIAZ Y JORQUERA LIMITADA
R.U.T.
76.824.785-4
Sucursal
KARLA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31381002
imanes Alnico
40
Unidad
IMANES MAGNETICOS TAMAÑO A4, CON DISEÑO E IMPRESION
IMANES MAGNETICOS TAMAÑO A4, CON DISEÑO E IMPRESION
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.440
$ 50.420
Total Neto
$ 50.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.580
TOTAL OC
$ 60.000