1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-913-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE LIBRERIA PARA PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN - LINEA ADULTO MAYOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-14-001 del sistema 114-05-14-001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 49609,57 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 24   (1382496 )ADHESIVO TORRE BARRA POWER STICK 36 GR UNIDAD 1408996 (1382496) ADHESIVO TORRE BARRA POWER STICK 36 GR UNIDAD; Código: 37084; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 4   (1367560 )ADHESIVO TORRE SILICONA LIQUIDA 250 ML 12 UNIDADES 1394079 (1367560) ADHESIVO TORRE SILICONA LIQUIDA 250 ML 12 UNIDADES; Código: 65684; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 60123001 2239-4-LP14 Figuras Goma Eva 200   (1283216 )GOMA EVA HAND GLITTER BLANCA 40X60 CM UNIDAD 1309220 (1283216) GOMA EVA HAND GLITTER BLANCA 40X60 CM UNIDAD; Código: 36400BL; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000 14111610 2239-4-LP14 Cartulina 4   (1291297 )CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO GREEN LIGHT 200 GR RESMA 125 HOJAS UNIDAD 1317210 (1291297) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO GREEN LIGHT 200 GR RESMA 125 HOJAS UNIDAD; Código: 86871GRL; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.380 $ 42.380

Total Neto	$ 263.740
Descuento	$ 2.637
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.610
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 310.713