Orden de Compra. Nº
2332-484-SE14
"
ADQUISICION INSUMOS DENTALES MAYO 2014
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-484-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-06-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION INSUMOS DENTALES MAYO 2014
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-130-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
282256,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAYORDENT LTDA
Razón Social
MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T.
76.271.360-8
Sucursal
MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental
140
Unidad
ACIDO GEL PARA COMPOSITE 4GR. - 37%
ACIDO GEL PARA COMPOSITE 4GR. - 37%
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.000
$ 133.000
42141501
Algodoneras o fibra
20
Bolsa
ALGODÓN HIDROFILO TORULAS ( rollo dental de algodón Nº-2 de 3,5 cm x 0,9 cm )BOLSA X 500 UNIDADES
ALGODÓN HIDROFILO TORULAS ( rollo dental de algodón Nº-2 de 3,5 cm x 0,9 cm )BOLSA X 500 UNIDADES
$ 3.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.000
$ 61.000
51142904
Lidocaína
80
Caja
ANESTESIA 2 % CAJA X 50 UNIDADES TUBO PLASTICO
ANESTESIA 2 % CAJA X 50 UNIDADES TUBO PLASTICO
$ 6.117,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 489.360
$ 489.360
42151805
Discos de acabado o pulido
20
Bolsa
DISCOS SOFLEX CHICO, GRANO GRUESO SOBRE X 50 UNID.( 1981 C )3/8x85
DISCOS SOFLEX CHICO, GRANO GRUESO SOBRE X 50 UNID.( 1981 C )3/8x85
$ 10.665,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 213.300
$ 213.300
42151805
Discos de acabado o pulido
11
Bolsa
ESCOBILLAS EN FORMA DE TAZA BOLSA X 100 UNIDADES
ESCOBILLAS EN FORMA DE TAZA BOLSA X 100 UNIDADES
$ 36.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 401.500
$ 401.500
53131504
Hilo dental
10
Frasco
HILO RETRACTOR IMPREGNADO GRUESO N2 X FRASCO
HILO RETRACTOR IMPREGNADO GRUESO N2 X FRASCO
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.500
$ 23.500
42292102
Extractores quirúrgicos
50
Caja
EYECTORES DESECHABLES CAJA X 100 UNIDADES
EYECTORES DESECHABLES CAJA X 100 UNIDADES
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.500
$ 72.500
53131504
Hilo dental
10
Frasco
HILO RETRACTOR IMPREGNADO DELGADO N1 X FRASCO
HILO RETRACTOR IMPREGNADO DELGADO N1 X FRASCO
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
42151602
Bandas para matriz dental
10
Rollo
HUINCHA DE PORTAMATRIZ. ROLLO 5 mm X 3MTS.
HUINCHA DE PORTAMATRIZ. ROLLO 5 mm X 3MTS.
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
42151602
Bandas para matriz dental
10
Caja
HUINCHA METALICA LIJA GRANO GRUESA CAJA X 12 TIRAS
HUINCHA METALICA LIJA GRANO GRUESA CAJA X 12 TIRAS
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
42281602
Soluciones de glutaraldehído
5
Frasco
PARAMONOCLOROFENOL DESINFECTANTE FRASCO 10 C.C.
PARAMONOCLOROFENOL DESINFECTANTE FRASCO 10 C.C.
$ 5.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
Total Neto
$ 1.485.560
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 282.256
TOTAL OC
$ 1.767.816