1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-10-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION SCANNER DISAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 101,84 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Matriz Sixtec Razón Social COMERCIAL SIXTEC LIMITADA R.U.T. 76.473.232-4 Sucursal Casa Matriz Sixtec Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 SCANNER BROTHER ADS 2000   UNIDAD 2   (1072812) SCANNER BROTHER ADS 2000   UNIDAD 1093812 (1072812) SCANNER BROTHER ADS 2000   UNIDAD; Código: ;Región : X US$ 268,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 536,00 US$ 536,00

Total Neto	US$ 536,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 101,84
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 637,84