1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-90-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION BITACORAS Y TARJETONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-104-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 89775 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta TAURO Razón Social PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS R.U.T. 8.605.616-k Sucursal Imprenta TAURO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 180 Block BITACORAS PARA VEHICULO BITACORAS PARA VEHICULO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Unidad TARJETONES SALUD FAMILIAR TARJETONES SALUD FAMILIAR $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 472.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.775
TOTAL OC	$ 562.275