1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-772-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales Construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.076 del sistema Ppto. Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 68697,16 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ Razón Social OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ R.U.T. 4.115.412-8 Sucursal OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Unidad no definida Adquisición Materiales Construcción para reparaciones oficinas de turismo en plaza de armas de Castro, Según cotización, solicitud y decreto adjunto. Adquisición Materiales Construcción para reparaciones oficinas de turismo en plaza de armas de Castro. $ 361.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.564 $ 361.564

Total Neto	$ 361.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.697
TOTAL OC	$ 430.261

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 4.115.412-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.024.651-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 11.717.670-3 Ver adjunto