1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4760-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO SECTOR ANAHUAC Y OTROS D.10666 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 61374,789235 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA LA NUEVA PUERTO MONTT Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA R.U.T. 96.623.360-5 Sucursal FERRETERIA LA NUEVA PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 20 Galón PINTURA OLEO COLOR AMARILLO PINTURA OLEO COLOR AMARILLO CORDILLERA $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.580 $ 149.580 27112004 Palas 25 Unidad PALA PUNTA HUEVO PALA PUNTA HUEVO $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.225 $ 88.235 Brochas 20 Unidad BROCHAS 4” BROCHAS 4" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.210 Alicates boquianchos ajustables 6 Unidad NAPOLEON 8” NAPOLEON 8” $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 323.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.375
TOTAL OC	$ 384.400