Orden de Compra. Nº
2328-2998-SE16
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CP2152204010 SP0105002 ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACIONES ELECTRICAS DEL LICEO ANDRES BELLO SEGUN FICHA DEL SISTEMA Nº411
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-2998-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-10-2016
Nombre de la Orden de Compra
CP2152204010 SP0105002 ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACIONES ELECTRICAS DEL LICEO ANDRES BELLO SEGUN FICHA DEL SISTEMA Nº411
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-73-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
49542,5
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
Razón Social
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
R.U.T.
7.952.203-1
Sucursal
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
30
Unidad no definida
AMPOLLETAS LED (COD CS 909)
AMPOLLETAS LED (COD CS 909)
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.000
$ 168.000
39101601
ampolletas halógenas
15
Unidad no definida
ENCHUFES (COD CS 419)
ENCHUFES (COD CS 419)
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.750
$ 57.750
39101601
ampolletas halógenas
5
Unidad no definida
AUTOMATICOS (COD CS 1054)
AUTOMATICOS (COD CS 1054)
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
39101601
ampolletas halógenas
10
Unidad no definida
AMPOLLETAS (COD CS 852)
AMPOLLETAS (COD CS 852)
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
Total Neto
$ 260.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.542
TOTAL OC
$ 310.292