1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5057-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ARBOLES AREAS VERDES AVDA. EGAÑA D. 10.667 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 105537,81306 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIVEROS Y JARDINES ARAUCANO Razón Social SOC DE JARDINES LUMARO LTDA R.U.T. 79.525.540-0 Sucursal VIVEROS Y JARDINES ARAUCANO Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161509 Coníferas 100 Unidad HORTENCIA MORADA (PLANTA GRANDE) HORTENCIA MORADA (PLANTA GRANDE) $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.100 $ 210.084 10161509 Coníferas 100 Unidad GREVILLEA (PLANTA GRANDE) GREVILLEA (PLANTA GRANDE) $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.100 $ 210.084 10161509 Coníferas 50 Unidad BERBERIS ROJO (ROJO- BLANCO) BERBERIS ROJO (ROJO- BLANCO) $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.050 $ 105.042 10161509 Coníferas 30 Unidad AGAPANTOS AGAPANTOS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.252

Total Neto	$ 555.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.538
TOTAL OC	$ 661.000