Orden de Compra. Nº
2328-1533-SE16
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ADQUISICION DE LIBROS ESCOLARES AÑO 2016, UTP/DAEM/8
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-1533-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-06-2016
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE LIBROS ESCOLARES AÑO 2016, UTP/DAEM/8
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-96-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
72808
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.
Razón Social
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S A
R.U.T.
93.002.000-1
Sucursal
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
40
Unidad
REGISTROS ESCOLARES 2009, EQUIVALENTE A BUHO O SUPERIOR
: REGISTROS ESCOLARES 2009, EQUIVALENTE A BUHO
$ 9.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 383.200
$ 383.200
Total Neto
$ 383.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 72.808
TOTAL OC
$ 456.008