1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2536-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-458-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto Proveniente de Licitación 2324-458-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna * Impuesto 543318,3 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Malatrassi prefabricados LTDA. Razón Social MALATRASSI PREFABRICADOS LTDA. R.U.T. 96.918.860-0 Sucursal Malatrassi prefabricados LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 720 Unidad CEMENTO BOLSA DE 42,5 KG   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.000 $ 2.016.000 30131502 Bloques de hormigón 600 Unidad SOLERILLA 100X20X6 CM   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.600 $ 756.600 30131502 Bloques de hormigón 30 Unidad SOLERA TIPO A 100X100X4MM L-90 CMS   $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.970 $ 86.970

Total Neto	$ 2.859.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 543.318
TOTAL OC	$ 3.402.888