Orden de Compra. Nº
2332-584-CM14
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UTILES DE ASEO DISAM
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-584-CM14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
UTILES DE ASEO DISAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
2280,76
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Luvaly
Razón Social
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.
R.U.T.
76.231.391-K
Sucursal
Luvaly
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
2239-7-LP12
Esponjas
10
(70505) ESPONJA VIRUTEX CLASICO AMARILLO VERDE LISA COCINA 72542
(70505) ESPONJA VIRUTEX CLASICO AMARILLO VERDE LISA COCINA; Código: 16030001;Región : X
$ 198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
47131615
2239-7-LP12
Escobillones
1
(903173) ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD 914778
(903173) ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD; Código: 9050015;Región : X
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.150
$ 1.150
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general
3
(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD 991645
(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD; Código: 16030002;Región : X
$ 1.478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.434
$ 4.434
53131608
2239-7-LP12
Jabones
1
(976894) JABÓN HAND FLORAL J-05 5 LITROS 991894
(976894) JABÓN HAND FLORAL J-05 5 LITROS; Código: 16010022;Región : X
$ 4.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.440
$ 4.440
Total Neto
$ 12.004
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.281
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 14.285