1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1217-CM15 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 22-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE MANTENCION PARA CESFAM ANGELMO DEL DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 10811,4237 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 2239-10-LP12 Madera de coníferas 21   (990727) MADERA SECA MADERA SODIMAC PINO CEPILLADO 1X6 X 3.20 M. 1007890 (990727) MADERA SECA MADERA SODIMAC PINO CEPILLADO 1X6 X 3.20 M.; Código: 85070-5;Región : X $ 2.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.477 $ 57.477

Total Neto	$ 57.477
Descuento	$ 575
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.811
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 67.713