1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-689-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 151560,91 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152109 2239-16-LR15 Banos de agua para material de impresión dental o 10   (1331573 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL CARESTREAM PELICULA RADIOGRAFICA DENTAL PARA NINOS DF-54 100 UNIDADES 1357698 (1331573) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL CARESTREAM PELICULA RADIOGRAFICA DENTAL PARA NINOS DF-54 100 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $605 $ 20.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.550 $ 207.550 42151909 2239-16-LR15 Pastas o kits de odontología preventiva 15   (1299911 )PASTA DE ODONTOLOGÍA DENTSPLY PRISMA GLOSS PASTA PARA PULIR COMPOSITE UNIDAD 1325911 (1299911) PASTA DE ODONTOLOGÍA DENTSPLY PRISMA GLOSS PASTA PARA PULIR COMPOSITE UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $194 $ 6.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.810 $ 99.810 42141501 2239-16-LR15 Algodoneras o fibra 40   (1266145 )ALGODÓN NEW STETIC TORULA TRENZADO 1000 UNIDADES 1292245 (1266145) ALGODÓN NEW STETIC TORULA TRENZADO 1000 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $375 $ 12.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.000 $ 515.000

Total Neto	$ 822.360
Descuento	$ 24.671
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.561
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 949.250