1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3873-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-10-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION ALOJAMIENTO-ALIMENTACION CENTRO VIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 34960 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Atma Razón Social CARMEN PAZ LARRAGUIBEL GALARCE R.U.T. 12.584.016-7 Sucursal Centro Atma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida CONTRATACION ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO “JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR “CENTROS DE LA MUJER SERNAM" CONTRATACION ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO “JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR “CENTROS DE LA MUJER SERNAM" $ 184.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000

Total Neto	$ 184.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.960
TOTAL OC	$ 218.960