1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2335-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MAT. OFICINA FPS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-114-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 46160,5 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA R.U.T. 79.668.170-5 Sucursal Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 50 Unidad STICK FIX 20 GRS. STICK FIX 20 GRS. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100 44101716 Perforadoras 3 Unidad PERFORADORA 20 HOJAS PERFORADORA 20 HOJAS $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.530 31201517 Cinta para empaquetar 10 Unidad CINTA PARA EMPAQUE 40 MM TRANSPARENTE CINTA PARA EMPAQUE 40 MM TRANSPARENTE $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 100 Resma PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO A4 PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO A4 $ 2.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.700 $ 210.700

Total Neto	$ 242.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.160
TOTAL OC	$ 289.110