1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2335-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MAT. OFICINA FPS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-114-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 46160,5 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA R.U.T. 79.668.170-5 Sucursal Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 100 Resma PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO A4 PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO A4 $ 2.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.700 $ 210.700 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 50 Unidad STICK FIX 20 GRS. STICK FIX 20 GRS. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100 44101716 Perforadoras 3 Unidad PERFORADORA 20 HOJAS PERFORADORA 20 HOJAS $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.530 31201517 Cinta para empaquetar 10 Unidad CINTA PARA EMPAQUE 40 MM TRANSPARENTE CINTA PARA EMPAQUE 40 MM TRANSPARENTE $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620

Total Neto	$ 242.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.160
TOTAL OC	$ 289.110