1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2714-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Adq. postes omega y hormigon Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-255-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 452271,84793 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TERRASUR LTDA. Razón Social COMERCIAL TERRASUR LIMITADA R.U.T. 77.560.460-3 Sucursal COMERCIAL TERRASUR LTDA. Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 100 Unidad   Postes Omega Galvanizado de 3 mts. con anclaje fe (de 3,8" y 30 cms.de largo); con 4 pernos zincados de 1/$ X 2", son tuerca y golillas $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850.000 $ 1.850.000 30111501 Hormigón aireado 130 Saco   Hormigón preparado (Sacos de 35 Kg.) $ 4.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.400 $ 530.378

Total Neto	$ 2.380.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 452.272
TOTAL OC	$ 2.832.650