Orden de Compra. Nº
2332-1117-CM14
"
ADQUISICION ARTICULOS DE ESCRITORIO CESFAM ANGELMO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-1117-CM14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-11-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION ARTICULOS DE ESCRITORIO CESFAM ANGELMO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
62275,0194
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Sucursal
RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111503
2239-24-LP09
Bandejas de correspondencia
5
(232431) BANDEJA ESCRITORIO HAND DOBLE NEGRA (MALLA) 232431
(232431) BANDEJA ESCRITORIO HAND DOBLE NEGRA (MALLA) ; Código: ;Región : X
$ 4.432,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.160
$ 22.160
44111521
2239-24-LP09
Sujetapapeles
36
(733156) SUJETAPAPELES HAND 15MM. METALICO UNIDAD 733156
(733156) SUJETAPAPELES HAND 15MM. METALICO UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 16,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 576
$ 576
44111521
2239-24-LP09
Sujetapapeles
36
(733157) SUJETAPAPELES HAND 19 MM. METALICO NEGRO UNIDAD 733157
(733157) SUJETAPAPELES HAND 19 MM. METALICO NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 612
$ 612
44111521
2239-24-LP09
Sujetapapeles
36
(733158) SUJETAPAPELES HAND 25MM. METALICO NEGRO UNIDAD 733158
(733158) SUJETAPAPELES HAND 25MM. METALICO NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
44111521
2239-24-LP09
Sujetapapeles
36
(733160) SUJETAPAPELES HAND 41MM. METALICO NEGRO UNIDAD 733160
(733160) SUJETAPAPELES HAND 41MM. METALICO NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 62,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.232
$ 2.232
44111521
2239-24-LP09
Sujetapapeles
36
(733161) SUJETAPAPELES HAND 51MM. METALICO NEGRO UNIDAD 733161
(733161) SUJETAPAPELES HAND 51MM. METALICO NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 97,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.492
$ 3.492
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo
100
(736238) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS 0 736238
(736238) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS 0; Código: ;Región : X
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.800
$ 79.800
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo
30
(736275) NOTA AUTOADHESIVA 3M 683-4 BANDERITA 4 COLORES 140HJS 0 736275
(736275) NOTA AUTOADHESIVA 3M 683-4 BANDERITA 4 COLORES 140HJS 0; Código: ;Región : X
$ 2.441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.230
$ 73.230
44111509
2239-24-LP09
Portalápiz
11
(736860) PORTALÁPIZ HAND REJILLA METAL CHICO UNIDAD 736860
(736860) PORTALÁPIZ HAND REJILLA METAL CHICO UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.090
$ 13.090
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores
88
(818711) LÁPIZ PILOT ROLLER BALL G-1 AZUL 0,5 UNIDAD 823882
(818711) LÁPIZ PILOT ROLLER BALL G-1 AZUL 0,5 UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 684,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.192
$ 60.192
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores
90
(818714) LÁPIZ PILOT ROLLER BALL G-1 NEGRO 0.7 UNIDAD 823885
(818714) LÁPIZ PILOT ROLLER BALL G-1 NEGRO 0.7 UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.790
$ 74.790
Total Neto
$ 331.074
Descuento
$ 3.311
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.275
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 390.038