1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-216-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Y SIMILARES PARA LOS CESFAM DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 43643 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 20 Unidad no definida ALGODÓN HIDROFILO PRENSADO x KILO AX-005 : 100% ALGODON HIDRIFILO KILO BOLSA, UNIDAD 25 cms, LIBRE DE LATEX, MARCA PRIMUS PROCEDENCIA PERU $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800 42311506 Vendas o apósitos compresores 10 Unidad no definida GASA HIDROFILA X ROLLO 100 UD GER002 : GASA TEJIDA EN ROLLO, TRAMA 20 X 24, 4 PLIEGUES 90 CMS. X 91 MT. MARCA PRIMUS PROCEDENCIA CHINA $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.900 $ 129.900

Total Neto	$ 229.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.643
TOTAL OC	$ 273.343