1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-893-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION GRUPO ELECTROGENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 239298,73 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIPERK Puerto Montt Razón Social DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA S A C R.U.T. 93.641.000-6 Sucursal DIPERK Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO INCLUYE MANO DE OBRA Y RESPUESTOS, SEGUN COTIZACION MANTENCION Y REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO INCLUYE MANO DE OBRA Y RESPUESTOS, SEGUN COTIZACION $ 1.259.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.259.467 $ 1.259.467

Total Neto	$ 1.259.467
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.299
TOTAL OC	$ 1.498.766