1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1079-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CARPETAS Y FOLLETOS PARA PROGRAMA BUENAS PRACTICAS C. ANGELMÓ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cer 816 del sistema 215 22 07 002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 63851,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SEGUN COTIZACIÓN Nº30.508   5 .- Datos del Proveedor Proveedor 0range Gráfica Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. R.U.T. 76.087.985-1 Sucursal 0range Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 50   (1223790 )FOLLETO - 1249795 (1223790) FOLLETO - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(4) $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 44122011 2239-2-LP15 Carpetas para archivos 100   (1223765 )CARPETA - 1249770 (1223765) CARPETA - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(484) ; SERVICIO POR $ 1000(1) $ 1.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.400 $ 148.400

Total Neto	$ 373.400
Descuento	$ 37.340
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.851
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 399.911