1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1302-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS INSTITUTO DE ALERCE, REM/3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-73-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 30020 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Razón Social CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO R.U.T. 7.952.203-1 Sucursal CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad AMPOLLETA ROSCA E-40 AMPOLLETA ROSCA E-40(CODIGO 858) $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL(CODIGO 1427) $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000

Total Neto	$ 158.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.020
TOTAL OC	$ 188.020