1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2822-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-07-2015 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ENTREGA A NIÑOS ASISTENTES ACTIVID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 23949,5798285 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BINDER LIMITADA Razón Social COMERCIAL BINDER LIMITADA R.U.T. 77.644.820-6 Sucursal COMERCIAL BINDER LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 250 Unidad no definida COLACIONES CONSISTENTE EN: (1 JUGO, 1 PAQUETE DE GALLETA, 1 BARRA DE CEREAL) CADA UNA SEPARADA EN BOLSAS TRASPARENTES. COLACIONES CONSISTENTE EN: (1 JUGO, 1 PAQUETE DE GALLETA, 1 BARRA DE CEREAL) CADA UNA SEPARADA EN BOLSAS TRASPARENTES. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.050

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000