1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-206-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Adq. Servicio Desratización Cesfam A. Varas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 48199,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRULY NOLEN CHILE S A Razón Social TRULY NOLEN CHILE S A R.U.T. 96.591.760-8 Sucursal TRULY NOLEN CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 3 Unidad no definida 3 SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN DE CONTAINER DEL CESFAM ANTONIO VARAS SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACION DE RASTREROS, SANITIZACIÓN $ 84.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.680 $ 253.680

Total Neto	$ 253.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.199
TOTAL OC	$ 301.879