1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1193-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-03-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REVELADO FOTOGRAFICO DEPTO. R.R.P.P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 7668,176450218 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC FOTOGRAFICA TORRES COLOR LIMTADA Razón Social SOC FOTOGRAFICA TORRES COLOR LIMTADA R.U.T. 77.196.550-4 Sucursal SOC FOTOGRAFICA TORRES COLOR LIMTADA Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotografías 7 Unidad   REVELADOS FOTOGRAFICOS, COLOR 36 EXPOSICIONES $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.597 $ 2.600 Fotografías 364 Unidad   REVELADOS FOTOS 10 X 15 CMS. $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.936 $ 26.918 Fotografías 97 Unidad   REVELADOS FOTOS 13 X 18 CMS. $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.864 $ 10.841

Total Neto	$ 40.359
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.668
TOTAL OC	$ 48.027