1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-786-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION FARMACOS SAPU DIURNO-AGOSTO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-119-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 25792,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142106 Ibuprofeno 300 Frasco IBUPROFENO SUSP. INF 100MG/ML IBUPROFENO SUSP. INF 100MG/ML $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000 51101507 Penicilina 100 Frasco Ampolla PENICILINA G-BENZATINA F.A. 1.200.000 U.I. LIO PENICILINA G-BENZATINA F.A. 1.200.000 U.I. LIO $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 51101507 Penicilina 50 Frasco Ampolla PENICILINA G-SODICA F.A. 1.000.000 U.I. LIO PENICILINA G-SODICA F.A. 1.000.000 U.I. LIO $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250

Total Neto	$ 135.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.792
TOTAL OC	$ 161.542