1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-55-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. VENTILADORES DISAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 100541,35 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL COMPARO LTDA Razón Social COMERCIAL COMPARO LIMITADA R.U.T. 76.290.943-K Sucursal COMERCIAL COMPARO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101502 2239-10-LP12 Expulsores de aire 6   (1037046 )VENTILADOR AIROLITE MURAL V20MAV6-T15 UNIDAD 1057121 (1037046) VENTILADOR AIROLITE MURAL V20MAV6-T15 UNIDAD; Código: 10264-003-T15; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $5094 $ 89.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.964 $ 539.964

Total Neto	$ 539.964
Descuento	$ 10.799
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.541
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 629.706