1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1401-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DENTALES DICIEMBRE 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 953,7582 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 3M Chile S.A. - Healthcare-Dental Razón Social 3M CHILE S A R.U.T. 93.626.000-4 Sucursal 3M Chile S.A. - Healthcare-Dental Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152428 2239-13-LP11 Resinas de relleno directo 37   (888310) COMPOSITE 3M FILTEK Z350 XT ADHESIVO EN FRASCO, JERINGAS 4G, ADHESIVO 3G, A1B, A2B, A3B, 897310 (888310) COMPOSITE 3M FILTEK Z350 XT ADHESIVO EN FRASCO, JERINGAS 4G, ADHESIVO 3G, A1B, A2B, A3B, ; Código: ;Región : X US$ 137,04 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.070,48 US$ 5.070,48

Total Neto	US$ 5.070,48
Descuento	US$ 50,70
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 953,76
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 5.973,54