1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1720-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2015 Nombre de la Orden de Compra 286 ROSAS ROJAS, APOYO COMITÉ DE VIVIENDA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 68495,7983192912 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor enrique eduardo contreras fuentes Razón Social ENRIQUE EDUARDO CONTRERAS FUENTES R.U.T. 7.848.378-4 Sucursal enrique eduardo contreras fuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161705 Rosas cortadas 286 Unidad no definida ROSAS ROJAS EN SOBRE DE CELOFÁN. ROSAS ROJAS EN SOBRE DE CELOFÁN. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.646 $ 360.504

Total Neto	$ 360.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.496
TOTAL OC	$ 429.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.848.378-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 23.222.151-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 12.431.261-2 Ver adjunto