Orden de Compra. Nº
2324-2363-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-439-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-2363-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-05-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-439-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-439-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
65595,6
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALMARCH Y CIA. LTDA.
Razón Social
ALMARCH Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
76.074.821-8
Sucursal
ALMARCH Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121803
Antioxidantes
6
Galón
ANTICORROSIVO
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.400
$ 41.400
31211501
Pinturas al esmalte
3
Tineta
ESMALTE AL AGUA EXTERIOR BLANCO
$ 29.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.600
$ 87.600
31211501
Pinturas al esmalte
18
Galón
ESMALTE AL AGUA EXTERIOR ROJO COLONIAL
$ 9.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.800
$ 172.800
31211604
Diluyentes para pinturas
10
Litro
AGUARRAS
$ 1.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
31211904
Brochas
13
Unidad
BROCHAS 3”
$ 2.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.640
$ 29.640
Total Neto
$ 345.240
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 65.596
TOTAL OC
$ 410.836