1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1395-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SILLAS EDF. MURANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 46775,34 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOM S.A. Razón Social DE OFICINA MUEBLES S A R.U.T. 99.572.480-4 Sucursal DOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 15   (1138720) SILLA - VISITA NOVARA 46X33X80 1160784 (1138720) SILLA - VISITA NOVARA 46X33X80; Código: DSIF193POL;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $2820 $ 16.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.800 $ 253.800

Total Neto	$ 253.800
Descuento	$ 7.614
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.775
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 292.961