1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1298-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO AVDA AUSTRAL ENTRE CAPUCHINAS Y ESPIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela oc debido a que proveedor no entrega los productos Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 479465 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEMENTOS BIO BIO S.A. Razón Social CEMENTOS BIO BIO S A R.U.T. 91.755.000-k Sucursal CEMENTOS BIO BIO S.A. Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 49 Unidad no definida HORMIGON PREMEZCLADO H-25 vereda HORMIGON PREMEZCLADO H-25 vereda $ 51.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.523.500 $ 2.523.500

Total Neto	$ 2.523.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 479.465
TOTAL OC	$ 3.002.965