1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-730-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y FRAZADAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-542-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 285807,5 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casa san jorge Razón Social SAID VARGAS WIDAD Y OTRAS R.U.T. 50.416.230-3 Sucursal casa san jorge Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 50 Unidad no definida COLCHONES 1 PLAZA. COLCHONES 1 PLAZA. $ 21.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.067.250 $ 1.067.250 52121508 Mantas o frazadas 100 Unidad no definida FRAZADAS 1 PLAZA. FRAZADAS 1 PLAZA. $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.000 $ 437.000

Total Neto	$ 1.504.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.808
TOTAL OC	$ 1.790.058