1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3888-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2011 Nombre de la Orden de Compra HORMIGON PELLUCO 3- FRIL D.9961 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna * Impuesto 107741,4969 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEMENTOS BIO BIO S.A. Razón Social CEMENTOS BIO BIO S A R.U.T. 91.755.000-k Sucursal CEMENTOS BIO BIO S.A. Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111503 Hormigón aislante 15 Metro Cúbico HORMIGON PREMEZCLADO H-25 PUESTO EN OBRA. VALOR DE UF:$21.979,09 AL 05-09-2011 HORMIGON PREMEZCLADO H-25 (80)20-06-31-28-N PUESTO EN OBRA. VALOR DE UF:$21.979,09 AL 05-09-2011 $ 37.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.060 $ 567.061

Total Neto	$ 567.061
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.741
TOTAL OC	$ 674.802