Orden de Compra. Nº
2324-3751-SE11
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Block formularios Informe Social
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-3751-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
30-08-2011
Nombre de la Orden de Compra
Block formularios Informe Social
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-740-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
33250
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Imprenta America Ltda. - PTO. MONTT
Razón Social
IMPRENTA AMERICA LIMITADA
R.U.T.
87.726.400-9
Sucursal
Imprenta America Ltda. - PTO. MONTT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
1
Unidad
Impresión de 30 Blocks Formularios de Informe Social, de 200 juegos cada uno, en duplicado. Se adjunta muestra
$ 175.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.000
$ 175.000
Total Neto
$ 175.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.250
TOTAL OC
$ 208.250