1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-212-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION "ESTUDIO ELÉCTRICO Y LUMÍNICO ESTADIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProyectosGC Razón Social INGENIERIA Y PROYECTOS IGC Y COMPANIA R.U.T. 76.617.250-4 Sucursal ProyectosGC Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113002 Análisis de quimi-luminiscencia o bioluminiscencia 1 Unidad CONTRATACIÓN "ESTUDIO ELÉCTRICO Y LUMÍNICO ESTADIO CHINQUIHUE" CONTRATACIÓN "ESTUDIO ELÉCTRICO Y LUMÍNICO ESTADIO CHINQUIHUE" $ 2.221.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.221.670 $ 2.221.670

Total Neto	$ 2.221.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.221.670

Justificación de exención de impuesto