1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-283-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PELLUCO 1 D.420 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 16421,428034 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121523 Alambre forrado pero no aislado 3 Rollo ALAMBRE GALVANIZADO Nº14 (25 KG) ALAMBRE GALVANIZADO Nº14 (25 KG) $ 21.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.925 $ 65.924 27112107 Alicates boquianchos ajustables 4 Unidad ALICATE UNIVERSAL 12” ALICATE UNIVERSAL 12” $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.504 $ 20.504

Total Neto	$ 86.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.421
TOTAL OC	$ 102.850