Orden de Compra. Nº
2332-395-CM16
"
ADQ. DE DISCO DURO EXTERNO DISAM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-395-CM16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-05-2016
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE DISCO DURO EXTERNO DISAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
21,66
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SINATEX CM
Razón Social
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS
R.U.T.
76.297.487-8
Sucursal
SINATEX CM
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-7-lp14
HDD PC TOSHIBA DISCO DURO UNIDAD
1
(1171087) HDD PC TOSHIBA DISCO DURO UNIDAD 1197126
(1171087) HDD PC TOSHIBA DISCO DURO UNIDAD; Código: ;Región : X
US$ 114,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 114,00
US$ 114,00
Total Neto
US$ 114,00
Descuento
US$ 0,00
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 21,66
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 135,66