Orden de Compra. Nº
2324-1801-SE12
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Rep. Cargador Frontal M-69
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-1801-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-05-2012
Nombre de la Orden de Compra
Rep. Cargador Frontal M-69
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
60285,86
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Casa Matriz
Razón Social
FINNING CHILE S A
R.U.T.
91.489.000-4
Sucursal
Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
22101528
Cargadores de ruedas
1
Unidad no definida
Mano de obra
$ 260.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260.000
$ 260.000
22101528
Cargadores de ruedas
1
Unidad no definida
Repuestos: 1 filtro aceite ($13.552), 4 sello naillo ($3.359), 3 aceite 15W40 ($10.102)
$ 57.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.294
$ 57.294
Total Neto
$ 317.294
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.286
TOTAL OC
$ 377.580