1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-448-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2014 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS SILLON DENTAL MARCA AMARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 51490 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARROT SUPPORT Razón Social CARROT SUPPORT S A R.U.T. 99.563.950-5 Sucursal CARROT SUPPORT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida REPUESTOS SILLON DENTAL MARCA AMARO DETALLE SEGUN COTIZACION Nº0309-2014.- REPUESTOS SILLON DENTAL MARCA AMARO DETALLE SEGUN COTIZACION Nº0309-2014.- $ 271.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.000 $ 271.000

Total Neto	$ 271.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.490
TOTAL OC	$ 322.490