1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4567-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION PINTURAS SUBTERRANEO EDIF. CONSISTORIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 35139,302506 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor obrasmenores Razón Social JUAN SEBASTIAN MARIN MARIN R.U.T. 13.406.806-k Sucursal obrasmenores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad VALO CORRESPONDE AL DEDUCIBLE QUE DEBE PAGAR LA MUNICIPALIDAD DE PTO. MONTT REPARACION DE PINTURAS OF. SUBTERRANEO EDIF. CONSISTORIAL (RENTAS Y PATENTES, SALA REUNIONES ASEMUCH, SECRETARIA ASEMUCH, CENTRAL TELEFONICA, PASILLO ACCESO ASEMUCH, OTRAS) $ 184.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.944 $ 184.944

Total Neto	$ 184.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.139
TOTAL OC	$ 220.083